Zomerrapportage Binnenmaas
Burgemeester en wethouders van Binnenmaas hebben de zomerrapportage vastgesteld. Het doel van de zomerrapportage is het aan de gemeenteraad rapporteren over de belangrijkste beleids- en financiële afwijkingen die in de loop van de eerste maanden van 2013 zijn geconstateerd ten opzichte van de begroting.
In de rapportage wordt beschreven of de doelstellingen uit de programmabegroting op schema liggen. Ook de strategische projecten komen aan bod.
In de programmabegroting 2013 van Binnenmaas zijn in totaal 38 prestatiedoelstellingen opgenomen, met 82 activiteiten. Ruim 80% hiervan blijkt volgens planning of eerder te worden uitgevoerd. Daar waar wel sprake is van vertraging, bijvoorbeeld bij bouwplannen, is dat met name veroorzaakt door de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt.
Er wordt veel minder gebouwd, zowel woningen als bedrijfsgebouwen. Dat heeft zijn weerslag op de legesopbrengsten voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen. Het bedrag wat hiervoor was geraamd in de begroting, wordt bij lange na niet gehaald.
De (verwachte) inkomsten voor 2013 worden met € 600.000 neerwaarts bijgesteld. Samen met nog enkele andere (positieve en negatieve) afwijkingen heeft dit per saldo een negatief financieel effect van zo’n € 548.000.
Het college van B & W heeft eerder toegezegd om naar aanleiding van het (positieve) resultaat in de jaarrekening over 2012 nog eens zeer kritisch te kijken naar de verschillende posten op de begroting. Er bleken verschillende budgetten te zijn die structureel niet helemaal werden gebruikt, de zogenaamde onderuitputting. Deze budgetten zijn dan ook in de lopende en meerjarenbegroting verlaagd.
De meevallers en tegenvallers tegen elkaar wegstrepend blijft er een (klein) negatief resultaat van zo’n € 13.400 over als afwijking van de begroting.
De verantwoordelijk wethouder van Financiën, Henk van Etten, geeft aan tevreden te zijn over het totaalresultaat. Volgens hem is de realiteitswaarde van de begroting verbeterd, waardoor de gemeenteraad haar taken beter kan uitoefenen. Tevens blijft de uiteindelijke afwijking van de begroting binnen acceptabele marges.
De zomerrapportage wordt aan de gemeenteraad voorgelegd die er in de vergadering van 4 juli 2013 over zal spreken.
